大家好，今天小编来为大家解答发票红冲及后续账务处理这个问题，发票红冲的解决办法很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

1. 红冲发票后怎么申报税
2. 发票红冲及后续账务处理
3. 发票红冲步骤
4. 发票已入账，现有误对方要红冲，怎么处理

红冲发票后怎么申报税

1.

首先打开开票软件，点击月末处理，再点击本月统计，查询本月实际销售是多少？实际销售金额＝正数发票金额和红冲发票金额。

2.

登录国税网上申报平台，打开增值税纳税申报表，在本月销售额列填入实际销售金额计可。

3.

红冲和正常申报的方式是一样的。大家向往常一样正常申报计可。

发票红冲及后续账务处理

1、跨月可以直接在开票系统里开，发票管理-最上一行发票开具管理--发票填开--普通发票填开--打开发票后，最上一行中间有个负数键，点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票了2、错误的发票退回，购方未记账，红字发票就不用给购买方。自己保存并做红字记账。

3、开具正确的专用发票给购买方。并将抵扣联和记账联交给购买方。

发票红冲步骤

1、发票红冲步骤：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人。

2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。

3、发票红冲主要有四个流程，分别是：（1）记录需要红冲的发票号码以及代码；（2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面；（3）点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次；（4）确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。

发票已入账，现有误对方要红冲，怎么处理

物业给你重新开他就必须要冲红，你就得退还发票，她有全联发票才能冲红，你自己在账务处理上做个相反会计分录进行冲账就可以。

好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的发票红冲及后续账务处理和发票红冲的解决办法问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！