大家好，差旅费报销管理制度相信很多的网友都不是很明白，包括差旅费报销不规范意见建议也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于差旅费报销管理制度和差旅费报销不规范意见建议的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

本文目录

1. 违规报销差旅费对财务人员的处理
2. 差旅费报销管理制度
3. 河北省公务出差差旅费报销标准
4. 业务员差旅费报销有虚假，财务如何处理

违规报销差旅费对财务人员的处理

任何正规运营的企业都要制定相应的资产采购与管理、费用支出与报销、业务招待等制度，会计部门及会计人员应当按照制度规定及程序进行会计活动。对于违规报销差旅费的财务人员可以做如下处理：.

一、责令纠正错误，收回已经支付的报销款；

二、对违规报销差旅费的会计人进行批评教育或其他处罚，必要时可以考虑调离会计岗位。

差旅费报销管理制度

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

河北省公务出差差旅费报销标准

是根据不同级别的公务员和不同的出差地点而定的。一般来说，公务员出差的交通费、住宿费、餐费等都可以报销，但是具体的标准需要根据当地政策来确定。在河北省，不同级别的公务员出差的标准也不同，一般来说，省级领导的出差标准要高于市级领导和县级领导。此外，不同地点的差旅费用也会有所不同，一般来说，大城市的差旅费用会高于小城市或者农村地区。因此，在报销差旅费时，需要根据当地政策和实际情况来确定具体的标准。

业务员差旅费报销有虚假，财务如何处理

首先，出差人员到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，如出差事由，出发到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等，并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后，经所在部门和单位有关领导审查签字后，送财务部门，财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法，按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等，对差旅费进行结算，编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付。

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