大家好，关于业务员出差餐费怎么办很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于出差人员餐费自行解决办法的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. 如何控制出差的费用
2. 业务员出差餐费怎么办
3. 公务出差餐费报销标准
4. 出差吃饭的费用算是什么费用

如何控制出差的费用

以“销售出差费用率”为抓手控制出差费用

首先理解“如何控制出差的费用”里的“控制”一词。控制就是把握、掌控、管理和制约。对出差费用，不能放任不管，要主动参与，知晓实情，保证出差费用开支符合规章制度，发挥费用支出的作用。这里的“控制”不应仅仅理解为防止跑冒滴漏，节约出差费用，减少支出，节约成本。也就是说绝不能把“控制”理解为出差费用支出越少越好。一个蓬勃发展的组织，出差费用增加是业务兴旺的必然结果。一个日薄西山的组织，业务寡淡，无处出差，也不需要出差，则出差费用越来越少。所以，不能单独看待出差费用，不能看到出差费用降低了就统统作为节流成绩来表扬，有时出差费用降低了是出差人员积极性下降，业务下滑的危险信号。

经常出差的人，特别是出差大军中的销售人员（以下称业务员）都有体会，出差是件辛苦的事情，虽说已经没有“风餐露宿，栉风沐雨”，但旅途劳顿、生活包括饮食，睡眠不规律是常事，靠多出差或者投机取巧赚取出差费用的出差人员已经很少，而且会越来越少。现在，人们生活水平逐步提高，业务员总体收入也高于一般人员，大家不屑于在一点出差费用上动脑筋，而且一旦搞小动作被发现也是丢面子的事情，极少人干这丢人现眼的蠢事。

因此，不要把“控制”的重点放在防止出差费用的虚报冒领上，也不要仅仅放在降低出差费用上。

正确的“控制”是通过出差费用的使用，调动出差人员的积极性，通过业务扩展，为组织获取更多的利润。

把制度挺在前面，出差条件，费用标准，报销流程等一目了然。制度面前人人平等。

不出差是最好的节约。严格控制人员出差，从源头堵住出差费用无效增加，可不出差办理的事项，就不出差，用电话、网络等处理。去一人能解决的，绝不去三人。

出差是业务的必然需要，要鼓励业务员出差。制定标准时，务必考虑消费实际，标准太低，会制约业务员出差，也会使业务员在外寝食难安，情绪低落，精神萎靡，不自信，影响业务员形象，不利于业务达成。对业务员出差费用标准可以适当宽松些。适当宽松，不是说出差花天酒地，飞机来飞机去，出入五星级酒店，那不是出差，那是烧钱。适当宽松是根据组织的经济状况，满足业务员基本生活和工作需要，既不要业务员“节衣缩食”也基本和必要支出相当。业务员出差回来按标准及时报销，不打折扣不拖延。出差回来，费用不能及时报销，这是所有业务员最反感的事情，要尽最大努力不让此类情况发生。也不要为了“控制”而把推销员“当贼防”，否则，不仅会挫伤业务员的积极性，而且造成组织人际关系不和谐，也增加管理成本。

如果出差不产生销售怎么办？好办。那么“控制”点在哪里呢？制定销售出差费用率（一定时间内的出差费用除以销售额），如果该数据高了说明出差效果不好，如果该数据低了说明出差效果好。再结合业务淡旺季，产品特点（新产品还是成熟产品），业务特点（业务开拓阶段还是业务成长阶段），业务员特点（新手还是老业务员）加以分析。有了销售出差费用率，再把它与销售提成挂钩，也就是销售出差费用率低，则业务提成高；销售出差费用率高，则业务提成低。这样业务员会主动节约出差费用，“不须扬鞭自奋蹄”，靠制度来“控制”出差费用，法治而不是人治，发挥出差费用的作用，扩销增效。也可以辅助移动APP，实时了解业务员出差情况，如所处位置、行踪，再结合每日出差消息，给业务员及时地业务指导和督促，提高出差效率。

最后，如果出差人员普遍弄虚作假，贪图出差费用，那么组织的领导人要控制的已经不是出差费用了，而是组织的人员教育和整个管理出问题了。这是另一个话题。

业务员出差餐费怎么办

业务员出差可以报销差旅费，在差旅费当中除了车费实报实销外，还有一项定额生活补贴费，这项费用按实际出差天数结算。其中包括餐费。对于业务员出差，各公司补贴标准也有差异。这是出差报销的常规做法。比较合理。如果餐费也采用按实结算的话，无法控制，难以结算。

公务出差餐费报销标准

公务出差餐费报销的标准要根据出差的不同地区分类，一线城市，二线城市，三线城市，以及其他地区国家出差，每天每人补助120元，一般国家每人每天补助80元，香港，澳门每天补助80元，国内出差每人每天一线城市地区补助30元，其他的补助25元

出差吃饭的费用算是什么费用

出差吃饭的费用一般算作差旅费的一部分。因为在出差期间，除了交通和住宿之外，还需要用餐。出差吃饭的费用是在事先规定的标准范围内，进行预算和报销的。但需要注意的是，不同地区的差旅费用标准可能存在差异，应该按照公司或政府的相关规定进行报销。另外，对于一些高档饭店或餐厅，一些旅行者或企业可能会进行额外的自费，这些费用不属于差旅费用范畴之内。

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